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北京市朝阳区文物管理所2026年预算
北京市朝阳区文物管理所2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据市委编委《关于印发<关于深化区级事业单位改革试点工作的指导意见>的通知》(京编委〔2020〕58号)及区委编委《关于印发<北京市朝阳区深化事业单位改革试点实施方案>的通知》(朝编〔2021〕5号)文件精神，经区委机构编制委员会研究，朝阳区文物管理所为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)。
2. 部门职责：
（1）负责制定本区文物保护、修缮、管理工作计划，并组织实施。
（2）负责本区文物普查和文物库房、档案的管理工作。
（3）协助机关指导本区博物馆的业务工作，组织博物馆间的交流协作、资源共享及专业人员的业务培训。
（二）本预算年度的主要工作任务
1.稳步推进文物保护项目。组织实施全区低级别文物古建预防性保护项目、全区低级别文物古建屋面除草项目。
2.继续推进第四次全国文物普查。按照国家、北京市四普工作要求，完成新发现文物的依法认定、登记及公布工作，建立全区不可移动文物资源目录和数据库。
3.推进文物行业安全生产治本攻坚三年行动，加强未定级不可移动文物安全巡查。开展全区不可移动文物保护标识建设项目、区级文物保护单位保护范围及建设控制地带划定并修订档案文本。
4.协助组织实施朝阳区博物馆年度专项培训。
5.协助梳理完善百家博物馆名录，发布“百馆建成”成果，推动博物馆体系化、规范化发展。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算649.06万元，比2025年年初预算数318.98万元增加330.08万元，增长103.48%。其中：本年财政拨款收入649.06万元，比2025年年初预算数318.98万元增加330.08万元，增加原因：为稳步推进朝阳区文物保护修缮工作，项目经费增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算233.43万元，占总支出预算35.96%，比2025年年初预算数225.98万元增加7.45万元，增长3.3%。主要原因是人员增加导致人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算415.63万元，比2025 年年初预算数93万元增加322.63万元，增长346.91%。主要原因是为稳步推进朝阳区文物保护修缮工作，文物及历史文化名城保护资金（市级）项目经费增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区文物管理所部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算1.57万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.09万元，下降5.42%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.57万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.57万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等）。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区文物管理所部门政府采购预算总额105.47万元。其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算103.79万元，政府采购服务预算1.48万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表